Para la determinación del mismo se tomó como base de cálculo y/o referencia, la ejecución presupuestaria del ejercicio 2013 con datos definitivos al mes de Junio, y su proyección hasta fin de año, como así también los informes de la Dirección General de Presupuesto de la Provincia en cuanto a los fondos de coparticipación, incluidos en el proyecto de Presupuesto para el ejercicio financiero 2014 presentado a la Legislatura Provincial.

En función a lo expuesto se determina un presupuesto de gastos para el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de $405.658.500, para el HCD de $51.987.000 y para la Defensoría del Pueblo $2.494.500 que hacen un total para el Presupuesto Municipal de Gastos y Cálculo de Recursos de $461.298.000.

Esto implica un incremento global del 29,32% respecto del presupuesto del ejercicio 2013, no obstante lo cual, surge que la partida Personal registra un crecimiento mayor en su costo pues los aumentos salariales otorgados durante el presente ejercicio 2013, impactan en su totalidad en el ejercicio 2014 conforme el siguiente detalle:

Decreto Nº 355/13 del 22/02/13, a partir del 01/02/13, un aumento en concepto de Ticket Almuerzo consistente en la suma de $300 y un incremento salarial $300 a la Asignación de la Categoría (Básico) de $300 -a partir del 1º de Septiembre/13-.

Decreto Nº 1356/13 del 19/07/13: se otorga por única vez y de carácter No Remunerativo para los meses de Julio y Agosto/2013 la suma de $200 y la suma de $230 en concepto de Ticket cuyo cumplimiento ha sido acordado para el mes de Noviembre de 2013, abonable el día 16 de diciembre/13.

Decreto Nº 1502/13 del 22/08/13, por medio del cual se otorga un incremento por la suma de $200 a la Asignación de la Categoría (Básico) a partir del mes de Octubre de 2013 y la suma de $200 a la Asignación de la Categoría (Básico) a partir del mes de Diciembre de 2013.

En cuanto a la asignación para las partidas Bienes de Consumo y Servicios, se incluyen todas las erogaciones que tienen que ver con las intensificación de las acciones tendientes a la preservación de la salud pública, atento a las enfermedades vectoriales que nos aquejan, los insumos necesarios para las acciones intensivas de limpieza, que incluye la recolección de basura no convencional y tareas de capacitación y concientización, además de las específica de atención de la salud.

Se incluye también la suma de $1.000.000 destinado a la atención del “Fondo Municipal de Promoción y Desarrollo Socioproductivo”, el que fuera creado por Ordenanza Nº 2286/08 para el financiamiento de microemprendimientos, destinado a fomentar toda actividad económica que genere beneficios concretos a la comunidad posadeña; inducir a la creación de empleos genuinos y a la generación de puestos de trabajo especialmente para la población joven de la ciudad de Posadas, y apoyar y fortalecer las iniciativas de los emprendedores brindando asistencia técnica y capacitación a efecto de facilitar la concreción de proyectos productivos sustentables.

Durante el año 2014, se hará hincapié en el recupero – tal como se hizo en el desarrollo de los ejercicios anteriores - de los fondos para su continuidad, tal uno de los objetivos de la Ordenanza de creación.

A la inversión física consistente en los Bienes de Capital y el Plan de Obras Públicas se le asigna el 11% de los recursos presupuestarios del ejercicio 2014 del DEM, a este concepto y a medida que se produce el ingreso a lo largo del ejercicio financiero, se incorporan los recursos no reintegrables provenientes del Programa “Mas Cerca” financiado por la Nación y los fondos provenientes del Fondo Provincial Solidario (FPS), todo lo cual permitirá al Departamento Ejecutivo Municipal continuar con las obras necesarias en distintos barrios de la ciudad de Posadas.

El Plan de Obras en su conjunto pretende seguir, en primer lugar con la concreción de distintas obras que incluyen el mantenimiento de calles y avenidas, obras de saneamiento, cordones cunetas, badenes y pavimento de empedrado y asfalto sobre empedrado en barrios de distintas zonas de la ciudad, importantes trabajos de acceso a distintos Barrios, priorizando las calles y avenidas por donde circula el Transporte Urbano de Pasajeros.

Las obras civiles contemplan trabajos de mantenimiento en los distintos edificios municipales, y la construcción de Playones Deportivos, Construcción y/o remodelación de Plazas entre otras.