En cumplimento de la Ley 10.027, la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad elevará esta semana al HCD, el proyecto de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos, para ser analizado y sancionar la Ordenanza de Presupuesto para el ejercicio administrativo 2013 la Administración Municipal pueda ejecutar la percepción de los recursos y su aplicación de los gastos que sean necesarios para el cumplimiento de las distintas políticas y programas.

Teniendo en cuenta el contexto electoral

Al ser el 2013 un año electoral, donde en el mes de octubre se votará para el cambio parcial de la Legislatura nacional, la administración Bahillo apuesta a fortalecer el programa de Presupuesto Participativo, que durante este año tuvo 1.260.000 pesos, lo que permitió ejecutar obras por 140 mil pesos en cada una de las nueve zonas..

A un mes de que comiencen las asambleas del segundo año del programa, contará para el 2013 de 1.680.000, lo que representará 186.666 para cada sector.

Otro incremento significativo se ve la Secretaría de Desarrollo Social que este año está terminando de ejecutar un presupuesto de casi 20 millones de pesos y para el 2013 tendrá 25.671.800, viéndose un leve incremento en los programas de seguridad alimentaria que en el presente se gastarán ,1.416.000 pesos y para el año que viene se invertirán en este programa 1.648.000 pesos.

No obstante es notable en esta Secretaría como se disparó el gasto en personal y esto es atribuible a la creación de nuevas áreas como la orientada a la Juventud y a la Mujer, además de los incrementos salariales obtenidos por el Sindicato Municipal durante las paritarias 2012.

La Subsecretaría de Desarrollo Social y Salud, incrementó sus gastos de personal de 7.289.500 pesos en el actual ejercicio a 10.851.000 de pesos para el 2013.

La Secretaría de Desarrollo Social distribuirá su presupuesto en la Conducción Ejecutiva de la Secretaría, Desarrollo Social y Salud, Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Seguridad Alimentaria.

El gasto total de personal en esta Secretaría es de 13.845.000 de pesos. Los costos salariales para La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable, representa el 67,3 por ciento de su presupuesto total que es de e 3.988.000 pesos.

Mientras que los costos salariales para la Subsecretaría de Desarrollo Social y Salud, representa el 68 por ciento de su presupuesto total de 15.925.800 de pesos.

Áreas claves de prestaciones de servicio

1-La Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Esta Secretaría comprende las áreas de Defensa Civil y Seguridad e Higiene Laboral, subsecretaría General de Mantenimiento, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Obras Sanitarias y Efluentes y la Dirección de Higiene Urbana.

Su presupuesto total es de casi 66 millones de pesos, donde se destaca un fuerte incremento en el presupuesto de Higiene Urbana, que este año está tenía para su funcionamiento 16.894.500 de pesos y para el año que viene el gasto se elevará a 20.753.000 de pesos.

También se destaca un incremento en la partida para la subsecretaría General de Mantenimiento de casi 3,3 millones de pesos si se compara el actual presupuesto con el del año que viene.

Para el Ejecutivo mantener la ciudad limpia y continuar mejorando la recolección domiciliaria en los barrios, es una de sus prioridades de gobierno, además se debe tener en cuenta que para el año que viene se inaugurarán seis barrios del Iapv, unas 400 viviendas, que demandarán más extensiones de servicio en los recorridos de recolección de los camiones compactadores.

2- El Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante incrementó sustancialmente su presupuesto para el 2013 que pasó de 3.603.000 durante 2012 a 5.024.000 de pesos para el año que viene. De ese monto el 90 por ciento se destinará para gastos de personal, al igual que lo que ocurre este año.

Recordemos que a partir de la modificación de la Ley Orgánica Municipal, el viceintendente, pasó a ser presidente del HCD y se incorporó una banca más con relación al Concejo anterior. En este momento el oficialismo cuenta con ocho bancas y la oposición de cinco.

3- Consejo Mixto de Turismo:

Esta área es clave para promocionar una industria en crecimiento en la ciudad, que representa el tercer eje de desarrollo de nuestra economía detrás de la agroindustria y el Parque Industrial con sus más de 25 plantas en funcionamiento.

Pese a ser el turismo una actividad en crecimiento en nuestra ciudad y que requiere de una promoción constante para logar romper la estacionalidad de la temporada estival, la Secretaría de Gobierno, prácticamente dejó con una leve suba el presupuesto del ente mixto de turismo para el año que viene. En el actual ejercicio ejecuta un monto de 2 millones de pesos, y para el año que viene se eleva a 2,4 millones de pesos; sin embargo el 79 por ciento de ese monto representa el costo en personal.

4- Trabajos Públicos:

La inversión en obra pública será de 35,6 millones de pesos, que abarca vialidad urbana, obras hídricas de saneamiento, programas de construcción de viviendas y 6,7 millones de pesos que se obtendrán por el Fondo Federal por las retenciones de soja.

Aunque el monto parece significativo, es dos millones menor al que se está ejecutando este año que es de 37,5 millones de pesos.

5- Secretaría de Planeamiento

Esta secretaría contará con un presupuesto de 11,7 millones de pesos y está comprendida por la Dirección de Planeamiento, Obras Particulares, Dirección de Consorcios y Comisiones Vecinales, Dirección de Viviendas, Dirección de Catastro y Cementerio.

Lo particular de esta secretaría se advierte en la Dirección de Viviendas, que con un presupuesto de 3.458.000 de pesos, el 91 por ciento -3,1 millones- es absorbido por gasto de personal.

En tanto hay un leve incremento en los gastos del Cementerio que pasó de 2,7 millones este año a 3,4 para el próximo ejercicio administrativo de los cuales el 88,2 por ciento es para gastos de personal.

El presupuesto en porcentajes

El 65 por ciento es lo que demandará el costo salarial del presupuesto total para el ejercicio 2013. Esto representa 130.337.000 millones de pesos.

El proyecto de ordenanza en su artículo 20 establece una planta laboral de 1135 agentes discriminados en: 944 agentes de planta permanente, 109 contratados y 82 cargos políticos.

Con relación a la ordenanza de presupuesto 2012 sancionada el año pasado que señalaba 1.122 agentes solo hubo un incremento de 13 empleados entre 2011/12.

El gasto en bienes de uso más trabajos públicos asciende al 19 por ciento del presupuesto anual.

Del cien por ciento de los recursos, el 85,8 por ciento corresponde a ingresos corrientes, y el 14,2 por ciento corresponde a ingresos de capital y transferencias.

Del total de los ingresos corrientes previstos, el 51,56 por ciento corresponden a ingresos de jurisdicción municipal, el 16, 01 por ciento a Jurisdicción Provincial y el 32,43 por ciento a jurisdicción nacional.

Curiosamente el presupuesto no señala qué inflación estima para el año que viene. De acuerdo al Presupuesto presentado al Congreso de la Nación para 2013 el Gobierno nacional estima una inflación del 10,8 por ciento, siete puntos más baja que los 16,9 por ciento de inflación del 2012 según estimó el Banco Central, entanto consultoras privadas como hablan de una inflación anual del 25 por ciento.