El presupuesto municipal para 2010 está proyectado en 90.227.885 pesos, aunque en la columna de ingresos figuren 29.319.943 pesos que llegarán el año próximo como pago de las obras del gobierno nacional, y eso lo llevan a 119.547.828 pesos.

En este caso, se incluyen los presupuestos correspondientes a los organismos descentralizados. En el caso del Centro Municipal de Salud, es de 23.949.665 pesos; el de la Dirección de Vialidad Rural es de 5.522.748 pesos; mientras que el del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos asciende a 4.4095.642 pesos.

Como es habitual, se menciona en la nota de elevación al Concejo Deliberante que en la estimación de los ingresos se ha considerado lo ejecutado en el corriente ejercicio proyectado al 31 de diciembre, y cotejado con lo acontecido en los años anteriores. Y a los efectos de la estimación de la coparticipación, se tomó el nivel de transferencias efectuadas por la Provincia durante 2009, y se han reflejado específicamente los datos que desde el Ministerio de Economía bonaerense fueron informados al municipio.

Neto

Por otra parte se deja en claro que el incremento neto en el cálculo de recursos y en el presupuesto de gastos alcanza a 44.298.545 pesos respecto del proyecto de presupuesto elevado el año anterior. Y que debe considerarse que el monto enunciado se refiere al presupuesto consolidado, donde quedan incluidos los entes descentralizados, como así también los ingresos comprometidos desde el Gobierno Nacional para las obras en ejecución, que alcanzan un monto de 29.319.943 pesos.

Por lo tanto restado dicho monto, el crecimiento en recursos obedeces a un aumento en los ingresos coparticipables provenientes de la Provincia que alcanza los 7.331.098 pesos, con más un crecimiento de la recaudación propia producto de un ajuste en el valor de diversas tasas y servicios, el cual se encuentra calculado en el presente proyecto y será correspondientemente elevado a consideración del Concejo Deliberante en los próximos días mediante la reforma de la ordenanza fiscal e impositiva.

Ahorro

Por otra parte, en la nota de elevación se hace mención a que el presupuesto de ejecución de gastos fue elaborado "sobre la premisa del ahorro y la ejecución eficiente del mismo", y advierte que los montos presupuestados en bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias, "son en su mayoría iguales o menores a los efectivamente ejecutados durante el corriente año, lo cual indica el criterio restrictivo en la materia".

Asimismo, se hace mención a que el cálculo de gastos se estructura sobre una política que tiene sus pilares en una austera administración de los recursos, una maximización de los mismos y un constante crecimiento, al ritmo impuesto por las circunstancias, en las prestaciones de los servicios hacia el contribuyente. Sin erogaciones superfluas ni obras propias de trascendencia".

Y que en ese marco "es que hemos incluido en el cálculo de recursos un ajuste en diversas tasas, toda vez que el último incremento de su valor se registró en el año 2007, y los mayores costos de prestación de los servicios, obligan a aplicar actualizaciones anuales al valor de las tasas,de modo de poder sostener la prestación adecuada de los servicios".

Aumento de ingresos

y también de gastos

Como se deja en claro en la nota de elevación y lo reflejan las diferencias entre lo estimado en ingresos, se proponen aumentos en las tasas en términos generales, que en el caso de servicios urbanos sería del 30 por ciento y es la de mayor incidencia entre los recursos de ingresos propios dentro del presupuesto municipal; mientras en servicios sanitarios se prevé reducir el consumo mínimo que implicaría para ese punto una suba del 20 por ciento aproximadamente, mientras que para el resto de las escalas a mayor consumo sería de un 10 por ciento para cada una.

En cuanto a los gastos, se mencionó que existen importantes incrementos, como lo es en la recolección de residuos que para el año próximo sería de un millón de pesos; se destina al organismo de salud un presupuesto necesario para su funcionamiento que demanda una suma considerable; y además hay mayores costos en el pago de alumbrado, leasing y costo de electricidad en los pozos de bombeo, más el déficit de aproximadamente 3 millones de pesos de arrastre para el próximo ejercicio.

Asimismo, el proyecto de presupuesto contiene una pauta de incremento salarial del 10 por ciento, lo que significaría para el total del año unos 5.000.000 de pesos.

Comparación de ingresos 2009 2010

En este cuadro quedan reflejadas las diferencias en la cifras relacionadas de cada rubro de ingresos al municipio, necesarios para hacer frente a la erogación de gastos y muestra en parte lo que se estima recaudar en más por aumento de las tasas

Servicios urbanos 8.934.000 10.737.082

Seguridad e Higiene 3.033.000 3.454.923

Marcas y Señales 366.000 453.000

Servicios Sanitarios 2.850.000 4.694.347

Red Vial Rural 5.460.000 5.400.000

Organismo Salud 1.707.500 2.797.500

Organismo Vial 1.403.200 1.648.648

Coparticipación 34.224.540 36.087.167

Ingresos provinciales 9.602.543 15.071.014

Ingresos obras Nación - 29.319.943

Otros ingresos 8.076.266 9.883.404

Total 75.249.283 119.547.828

Composición de los gastos

Personal 41,93%

Bienes de consumo 6,28%

Servicios 12,65%

Bienes de uso 27,82%

Transferencias 2,09%

Servicios de deuda 8,85%

Otros gastos 0,38%

Evolución de los presupuestos en los últimos diez años

(título)

Año Monto

1998 18.641.661

1999 20.016.990

2000 19.426.374

2001 19.009.900

2002 18.627.700

2003 19.545.700

2004 24.420.300

2005 29.930.300

2006 37.347.500

2007 40.835.423

2008 53.385.423

2009 75.249.283

• 119.547.828 pesos es el presupuesto global para 2010

• 29.319.943 pesos son los que pasan desde la Nación al pago de obras

• 90.227.885 pesos es el proyecto de presupuesto de gastos y recursos para el funcionamiento del municipio