El Total de los Recursos está compuesto por Recursos Corrientes que se proyectan en $ 1.532.016,34 (Miles) que, comparativamente con el actual presupuesto en ejecución, significa un incremento total de los recursos del 25,5%.

Infante definió puntualmente en su mensaje que “se pretende llevar tranquilidad a la familia municipal y a los vecinos en general porque, este presupuesto, refleja la continuidad y profundización de las políticas vigentes orientando el gasto publico a la prestación de los servicios urbanos, promoción de la educación inicial, de la salud, del desarrollo social y cultural de los ciudadanos y la inversión en infraestructura”.

Si bien, se anticipan eventuales ajustes en ciertas variables de la macroeconomía – tanto en Nación como a nivel Provincia, de los respectivos Presupuestos Generales para el 2016-, la solidez económica y financiera municipal, producto de una austera y equilibrada administración de la cosa pública, a lo que se suma una gestión correcta y transparente, el Jefe Comunal adelantó que se avanzará en la sanción de la iniciativa en el deliberativo municipal próximamente.

Precisa el instrumento que “el contenido representa, las proyecciones de recursos y volúmenes de gastos a ejecutarse en el próximo periodo fiscal, y traduce básicamente la función esencial del Municipio cual es la de responder a las demandas de los vecinos en términos de servicios y de inversión”.

La Participación de cada rubro muestra los siguientes valores absolutos y relativos:

RECURSOS POR RUBRO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS 2016 %

RECURSOS CORRIENTES 1.532.016,3 99,98

DE JURIDICCION MUNICIPAL 144.862,0 9,45

TRIBUTARIOS 128.387,1 8,38

NO TRIBUTARIOS 16.474,9 1,08

DE OTRAS JURIDICCIONES 1.387.154,3 90,53

COPARTICIPACION IMPOSITIVA 1.224.919,9 79,94

FONDO FEDERAL SOLIDARIO 60.000,0 3,92

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 100.000,0 6,53

FONID 2.234,4 0,15

RECURSOS DE CAPITAL 312,4 0,02

TOTAL DE RECURSOS 1.532.328,7 100,00

En Miles de $

Los Recursos Tributarios Municipales se proyectan con una recaudación de $ 128.387,1 (Miles), lo cual representa una participación relativa de un 8,38% sobre el total del cálculo general de ingresos. Se traduce en una diferencia estimada en $ 26.805,1 (Miles) que representa en promedio una variación relativa de un 26,4% respecto del período anterior.

Los Recursos Corrientes de Otras Jurisdicciones provenientes de la Coparticipación Nacional y Provincial, representan un 90,53% del total estimado, lo cual en términos absolutos significa una mayor recaudación de 280.753,4 (Miles), respecto del cálculo original estimado para el Ejercicio en curso.

Estas cifras responden fundamentalmente a las proyecciones Nacionales en materia de recaudación e indicadores macro fiscales contenidos en el anteproyecto nacional los cuales se traducen básicamente en un crecimiento de la economía de un 3,0% y de un PBI del 21,1%.

Dentro de este rubro de recursos también se estima el Fondo Federal Solidario con un total de $ 60.000,00 (Miles), fondos provenientes de las retenciones a las exportaciones de soja (ahora con 30 %) se destinan a inversión real.

Se contemplan además los fondos denominados Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) con destino a los docentes municipales, los cuales suman $ 2.234,4 (Miles).-

También integran este rubro de Recursos los provenientes del Régimen de Coparticipación Impositiva Nacional en concepto de Financiamiento Educativo, estos fondos se proyectan en $ 100.000 (Miles).

A continuación se ilustran los Valores Comparativos del los ejercicios 2016-2015.

PRESUPUESTO GENERAL

COMPARATIVO 2016-2015

En Miles de $

2016 2015 Diferencia

Importe Porcentual

RECURSOS CORRIENTES 1.532.016,3 1.220.415,8 311.600,5 25,5

DE JURIDICCION MUNICIPAL 144.862,0 114.014,8 30.847,1 27,1

TRIBUTARIOS 128.387,1 101.582,0 26.805,1 26,4

NO TRIBUTARIOS 16.474,9 12.432,8 4.042,0 32,5

DE OTRAS JURIDICCIONES 1.387.154,4 1.106.401,0 280.753,4 25,4

COPARTICIPACION IMPOSITIVA 1.224.920,0 986.847,9 238.072,1 24,1

FONDO FEDERAL SOLIDARIO 60.000,0 60.000,0 0,0 0,0

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 100.000,0 58.500,0 41.500,0 70,9

OTROS(FONID Y COMPENSADOR) 2.234,4 1.053,1 1.181,3 112,2

RECURSOS DE CAPITAL 312,4 249,9 62,5 25,0

TOTAL DE RECURSOS 1.532.328,7 1.220.665,7 311.663,0 25,5

Composición de las Erogaciones según el Objeto del Gasto

Los gastos Corrientes, de Capital y Otros previstos en el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2016 ascienden a un total de $ 1.532.328,7 (Miles) y se proyectaron siguiendo los términos de crecimiento permitidos por las pautas macrofiscales indicadas por la Nación y remitidas por la Provincia.

Se señalan a continuación los rubros según su objeto:

INCIDENCIA DE CADA PARTIDA EN RELACIÓN AL TOTAL

OBJETO DEL GASTO

CONCEPTO 2016 %

GASTOS CORRIENTES 1.116.436,9 72,9

PERSONAL 609.333,3 39,8

BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 431.496,4 28,2

INTERESES DE DEUDA 15.026,8 1,0

TRANSFERENCIAS 60.580,4 4,0

GASTOS DE CAPITAL 355.955,0 23,2

BIENES DE CAPITAL 10.955,0 0,7

TRABAJOS PUBLICOS 345.000,0 22,5

Fondo Federal Solidario 60.000,0 3,9

Rentas Generales 235.000,0 15,3

Financiamiento Educativo 50.000,0 3,3

GASTOS C/ RECURSOS AFECTADOS 23.909,6 1,6

OTROS GASTOS 36.027,3 2,4

AMORTIZACION DE LA DEUDA 36.027,3 2,4

TOTAL GENERAL 1.532.328,7 100,0

OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO GENERAL

COMPARATIVO 2016-2015

En Miles de $

CONCEPTO 2016 2015 DIFERENCIA

IMPORTE %

GASTOS CORRIENTES 1.116.436,9 875.787,5 240.649,4 27,5

PERSONAL 609.333,3 481.824,6 127.508,7 26,5

BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 431.496,4 336.265,2 95.231,2 28,3

INTERESES DE DEUDA 15.026,8 15.880,8 -854,0 -5,4

TRANSFERENCIAS 60.580,4 41.817,0 18.763,4 44,9

GASTOS DE CAPITAL 355.955,0 289.874,1 66.080,9 22,8

BIENES DE CAPITAL 10.955,0 9.549,1 1.405,9 14,7

TRABAJOS PUBLICOS 345.000,0 280.325,0 64.675,0 23,1

Fondo Federal Solidario 60.000,0 60.000,0 0,0 0,0

Rentas Generales 235.000,0 194.000,0 41.000,0 21,1

Financiamiento Educativo 50.000,0 26.325,0 23.675,0 89,9

GASTOS C/ RECURSOS AFECTADOS 23.909,6 22.130,2 1.779,4 8,0

OTROS GASTOS 36.027,3 32.873,9 3.153,4 9,6

AMORTIZACION DE LA DEUDA 36.027,3 32.873,9 3.153,4 9,6

TOTAL GENERAL 1.532.328,7 1.220.665,7 311.663,0 25,5