La cotización del dólar estimada es de 4,40 pesos, y el gobierno calcula contar con una planta de personal de la administración pública de 44.371 cargos, y 112.592 horas cátedras en Educación, según se informó oficialmente desde la Legislatura.

Del total de la planta, se precisa que 41.937 agentes corresponderían al poder Ejecutivo, 1.775 al Judicial, 630 al Legislativo y 29 al Consejo de la Magistratura.

La previsión de gastos indica que la administración central requerirá 8.250,2 millones de pesos durante el año 2012, que las afectaciones legales al sector público municipal demandarán otros 1.138,7 millones, que el poder Judicial necesitará 580,9 millones, el poder Legislativo, 190 millones, y el Consejo de la Magistratura, 13,8 millones de pesos.

En el resultado económico, se prevé un superávit corriente de 370 millones de pesos, que se generaría por la diferencia en los recursos corrientes previstos y los gastos corrientes estimados. En tanto que, en el resultado financiero, se estima un déficit de 589,4 millones de pesos, que se equilibraría con fuentes de financiamiento.

Erogaciones por rubro

Las erogaciones por finalidad se distribuyen en cinco rubros: Servicios Sociales, con 5 mil millones de pesos; Administración Gubernamental, con 2.487,5 millones; Servicios Económicos, con 1.537,2 millones; Servicios de Seguridad, con 833,3 millones; y Deuda Pública, con 255 millones.

En el apartado sobre Servicios Sociales, se propone que este sector funcione con 5.060 millones de pesos. El rubro se subdivide en las áreas de Educación (que tendría asignados 2.800 millones, un 36 por ciento más respecto de 2011), Salud (para la que se destinarían 1.300 millones, un 44 por ciento más que el año anterior), Vivienda y Urbanismo (que recibiría 305,3 millones) y Promoción y Asistencia Social (con 266,8 millones), entre otros.

En el rubro de Servicios Económicos, se prevén erogaciones por 1.537,2 millones de pesos, según la siguiente composición: 708,5 millones para el área Energía, Combustibles y Minería; 203,4 millones para el sector de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables; 385,9 millones para Transporte; 60,3 millones para Administración de Servicios Económicos; 35,1 millones para Comunicaciones; 34,9 millones para Comercio, Turismo y Otros Servicios; 21,2 millones para Ecología; 81,8 millones para Seguros y Finanzas y 6,1 millones para Industria.

A los Servicios de Seguridad Pública, está previsto asignar 833,4 millones de pesos a este rubro, que se distribuirían en 732,9 millones para Seguridad Interior, 69 millones para el Sistema Penal y 31,4 millones para Administración de la Seguridad.

En el rubro Servicio de la Deuda, que completa el esquema de erogaciones, se prevé destinar 255 millones de pesos, que se repartirá entre Pago de Intereses y Gastos de la Deuda Pública, tanto interna como externa.

Recursos

Los recursos proyectados ascienden a 9.500 millones de pesos, representando un crecimiento del 19,7 por ciento respecto a la proyección que se hizo para 2011. Ese monto no incluye al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) ni a las fuentes financieras.

Se estima en el proyecto que los recursos corrientes lleguen a 9.225,2 millones de pesos (1.429,9 millones más que en 2011) y se constituyan según los siguientes ítems: 2.195,9 millones de Tributos Provinciales (15,9 por ciento más que en 2011), 2.603,6 millones de Regalías (13,4 por ciento más que en el ejercicio anterior), 2.942,1 millones de Tributos Nacionales (24,8 por ciento más) y 1.483,6 millones de Otros Recursos (18,8 por ciento más que en el año anterior).

A esas previsiones se agregan los recursos de capital, estimados en 359,2 millones de pesos, lo que representa un 69 por ciento más que en 2011. El incremento se fundamenta por las transferencias correspondientes al Fondo Federal Solidario (que distribuye a las provincias el 30 por ciento de los ingresos por derechos de exportación a la soja y derivados), por fondos de programas de viviendas y por la declaración de emergencia originada en la erupción volcánica del complejo Puyehue-Cordón Caulle.