Los Recursos Totales estimados en el Presupuesto 2012 ascienden a $201.190.215
Los Recursos provenientes de Coparticipación (que son de libre disponibilidad) suman $66.562.797. Los Recursos Descentralizados (Bingos y Casinos, Fortalecimiento de Recursos Municipales, Convenio de Descentralización Administrativa, etc.) suman $16.427.228. Ambos (Coparticipación + Descentralización) hacen un total de Ingresos Tributarios de $82.990.025 (de Libre Disponibilidad).
La recaudación estimada para Tasas es de $26.714.329. Sumado al resto de los Ingresos No Tributarios (Derechos, Alquileres, multas, etc.) asciende a $34.046.137 y también es de Libre Disponibilidad, en su mayoría.
Los Recursos Corrientes Totales se forman de los Ingresos Tributarios (Coparticipación, etc.) + Ingresos No Tributarios (Tasas, Derechos, etc.) + Transferencias Corrientes y totalizan $120.993.650. Esto es lo que comúnmente se llama “Presupuesto Normalizado”, porque es en definitiva con lo que cuenta el Municipio de Bragado para afrontar sus obligaciones (Sueldos, Servicios Públicos, etc.), no así para la ejecución de Obras Publicas, que depende de Transferencias de Capital de origen Nacional y Provincial.
Los Recursos de Capital y Prestamos suman $80.196.565. Estos provienen de Nación y Provincia y son recursos “afectados” a Obras Publicas (principalmente). Su ejecución, entonces, no depende exclusivamente del Municipio de Bragado sino del gobierno Nacional y Provincial.
El Fondo Sojero (Decreto 206/09) estimado para el año 2012 asciende a $3.300.000 aprox. pero no forma parte de los llamados Recursos Tributarios, sino que fueron clasificados como “Transferencias de capital”, a diferencia de los años 2009, 2010 y 2011. Si comparamos lo que productores agropecuarios de Bragado aportan al Estado Nacional en concepto de Retenciones de la soja, tenemos que egresan más de $ 170 millones de pesos y solo ingresan algo mas de $3 millones.
VARIACION DE RECURSOS
Los recursos de Coparticipación se incrementaron en un 244% entre 2012 y 2008, y en un 50% entre 2012 y 2011.
La recaudación estimada en Tasas aumentó en un 20% entre 2012 y 2011, lo cual es razonable en función al aumento de las tasas de la Ordenanza Impositiva 2012 que ronda el 20%.
Los recursos de Tasa de Servicios Asistenciales previstos para 2012 aumentaron un 50% respecto del año anterior. Al respecto, es importante destacar que desde el bloque de concejales de la UCR hemos hecho una propuesta para generar un mecanismo de cobro para todas aquellas personas que utilicen los servicios del Hospital, pero que no revisten ni la categoría de NBI, ni mutualizados. Años atrás existían categorías para esos usuarios, de acuerdo al ingreso y de esa manera el Municipio les cobra las prestaciones. Hoy no hay mecanismo de cobro alguno. El FPV aceptó la sugerencia y trabajarán en ello.
Asimismo hemos formulado una propuesta por el mecanismo de exención de la Tasa de Publicidad y Propaganda, que será tenida en cuenta por el oficialismo
Los Recursos Corrientes han aumentado en un 31% respecto de 2011 y un 219% respecto a 2008.
Los Recursos Totales aumentaron un 22% respecto a 2011 y 351% a 2008.
GASTOS
Entre los principales Gastos estimados en el Presupuesto 2012 se encuentran los Sueldos y la prestación de Servicios Públicos.
La nomina de empleados municipales es de 1074 personas, que incluye 52 funcionarios públicos. El monto total de Sueldos asciende a $63.111.227, mientras que $8 millones aprox corresponde a funcionarios (secretarios, directores y subdirectores). Esto incluye el aumento de $550 que se abona desde enero hasta diciembre de 2012 en forma escalonada.
La partida presupuestaria destinada a la prestación de Servicios Públicos es de $15 millones aprox.
Los Gastos Corrientes Totales ascienden a $108.734.030.
El resto de los Gastos estimados en el Presupuesto 2012 son de Capital (Obra Publica) $88 millones aprox y pago de deuda $4 millones aprox.
Los Gastos Totales ascienden a $201.190.215.
OBRA PÚBLICA
Las partidas presupuestarias vinculadas a Obras Publicas ascienden a $80 millones aprox pero su ejecución depende, como se dijo, de la recepción de los fondos de origen Nacional o Provincial.
Entre las obras más importantes (en millones de pesos):
GAS MECHITA 2,5
CLOACAS OBRIEN 2,5
CORDON CUNETA Y PAVIMENTO MECHITA 0,7
PAVIMENTO 10,5
CONSOLIDADO 3,0
CLOACAS 9,6
CANAL FALCON 9,5
AV CIRCUNVALACION 15,0
ANFITEATRO 0,6
PEATONAL 0,6
CONSTANTINO 1,0
POLIDEPORTIVO 1,3
PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS II 7,3
MEJOR VIVIR 8,0
SALA DE NEONATOLOGIA 1,0
TOTAL 73,1
SECRETARIAS
En 2012 hay 3 nuevas Secretarias en relación al año anterior: Salud, Planeamiento y Asuntos Agrarios.
La Secretaria de Planeamiento es un desprendimiento de la Secretaria de Obras Publicas y va a estar conducida por el Arq. Fernando Avena y se va a ocupar de la cuestión urbana de Bragado, entre ello, la gestión de los planes de viviendas, construcción de plazas, arbolado, etc.
La Secretaria de Salud va a estar conducida por la Dra. Avalos. En 2011 esta secretaria estaba integrada con la Secretaria de Desarrollo Social.
La Secretaria de Asuntos Agrarios es la única que se crea en términos concretos. Su secretario es el Ing. Grego. La misma cuenta con un secretario y una subdirectora como nomina. Según palabras del Dr. Civello, esta es una secretaria de “gestión”, es decir, se ocupara de llevar a cabo los programas de origen nacional y provincial. Su nombre original fue Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, y por sugerencia del bloque de concejales de la UCR, su denominación final es Secretaria de Asuntos Agrarios.
Las partidas presupuestarias asignadas a cada Secretaría, en millones de pesos son:
GOBIERNO 22,6
OBRAS PUBLICAS 79,7
SALUD 40,0
DESARROLLO SOCIAL 10,9
PLANEAMIENTO 25,0
ASUNTOS AGRARIOS 0,3
CONDUCCION SUPERIOR 4,4
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